SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130038 kozmetika material podrobnejšie informácie 227,66 € 10.02.2020
90285 volania mobily podrobnejšie informácie 228,36 € 29.09.2021
130248 elektrina podrobnejšie informácie 228,60 € 06.10.2020
90148 voda podrobnejšie informácie 229,43 € 11.06.2021
6325 elektrina podrobnejšie informácie 229,81 € 05.08.2022
90342 elektrina podrobnejšie informácie 230,35 € 08.11.2021
70378 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 231,02 € 02.01.2020
70378 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 231,02 € 02.01.2019
90114 pneumatiky,prezutie podrobnejšie informácie 231,60 € 11.05.2021
1497 zemny plyn podrobnejšie informácie 232,00 € 02.11.2023
6120 elektrina podrobnejšie informácie 233,40 € 04.04.2022
130079 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 233,64 € 01.04.2020
130163 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 233,99 € 08.07.2020
90442 elektrina podrobnejšie informácie 234,20 € 11.01.2022
1520 hutny material podrobnejšie informácie 235,56 € 22.11.2023
6279 strava ucni Elok Rudnany podrobnejšie informácie 235,74 € 04.07.2022
130262 ubytovanie ucni internat podrobnejšie informácie 235,83 € 14.10.2020
5223 hutny material podrobnejšie informácie 236,70 € 02.05.2024
90096 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 237,32 € 04.05.2021
6474 elektrina podrobnejšie informácie 238,86 € 09.11.2022
130289 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 239,28 € 03.11.2020
5144 skolenie obnova certifikatu podrobnejšie informácie 240,00 € 25.03.2024
1187 elektrina podrobnejšie informácie 241,80 € 12.05.2023
1468 elektroinstalacny material,prístroje podrobnejšie informácie 241,92 € 06.11.2023
5313 zem plyn podrobnejšie informácie 242,00 € 05.06.2024
Nájdených 2 552 záznamov, zobrazujem 1 226 až 1 250.[<<] 46,47,48,49,50,51,52,53 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25