SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5223

Číslo v CRZ*:

5223

Viazanosť k zmluve:

10-63/2024

Predmet:

hutny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Realus, Zimná 60,05201 Sp. Nova ves, IČO: 36182605

Hodnota faktúry:

236,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.05.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25