SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90096

*Číslo v CRZ:**	90096
Viazanosť k zmluve:	19-22/2021
Predmet:	elektroinstalacny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza elektro sp. s.r.o., Šafárikovo nám. 1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	237,32 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.05.2021
Dátum zverejnenia:	11.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25