SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130262 ubytovanie ucni internat podrobnejšie informácie 235,83 € 14.10.2020
130264 elektrina podrobnejšie informácie 211,94 € 14.10.2020
130265 elektrina podrobnejšie informácie 83,71 € 14.10.2020
130266 elektrina podrobnejšie informácie 153,41 € 14.10.2020
130279 zvaraci,hutny material podrobnejšie informácie 342,74 15.10.2020
130275 strava zamestnanci seky podrobnejšie informácie 5 315,47 € 16.10.2020
130277 sluzby VÚZ podrobnejšie informácie 80,40 € 16.10.2020
130276 čistenie kanalizacie podrobnejšie informácie 198,20 € 19.10.2020
130284 dezinfekcia podrobnejšie informácie 655,92 € 21.10.2020
130285 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 529,70 € 21.10.2020
130296 automaterial podrobnejšie informácie 102,55 € 27.10.2020
130287 volania mobily podrobnejšie informácie 211,90 € 28.10.2020
130286 material kozmetika podrobnejšie informácie 183,35 € 28.10.2020
130297 maliarsky material podrobnejšie informácie 558,50 € 29.10.2020
130313 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 03.11.2020
130288 elektrina podrobnejšie informácie 123,60 € 03.11.2020
130289 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 239,28 € 03.11.2020
130291 zrazkova voda podrobnejšie informácie 30,13 € 03.11.2020
130292 hovorne podrobnejšie informácie 27,92 € 03.11.2020
130293 hutny material podrobnejšie informácie 191,01 € 03.11.2020
130294 material -linoleum podrobnejšie informácie 180,00 € 03.11.2020
130295 zvaraci mater podrobnejšie informácie 245,81 € 03.11.2020
130298 vypoctova technika podrobnejšie informácie 8 245,00 € 03.11.2020
130301 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 1 143,82 € 03.11.2020
130303 naradie elektr. podrobnejšie informácie 31,80 € 03.11.2020
Nájdených 2 536 záznamov, zobrazujem 426 až 450.[<<] 14,15,16,17,18,19,20,21 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25