SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130275

*Číslo v CRZ:**	130275
Viazanosť k zmluve:	10-69/2020
Predmet:	strava zamestnanci seky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Slovensko ,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
Hodnota faktúry:	5 315,47 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.10.2020
Dátum zverejnenia:	23.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25