SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130297

*Číslo v CRZ:**	130297
Viazanosť k zmluve:	10-71/2020
Predmet:	maliarsky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: EM Centrum,s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 45411743
Hodnota faktúry:	558,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.10.2020
Dátum zverejnenia:	18.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	10- 77/2020 , 10-60/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25