SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5159 disk podrobnejšie informácie 13,30 € 04.04.2024
5161 elektroinstal material podrobnejšie informácie 1 355,62 € 04.04.2024
5191 zemny plyn podrobnejšie informácie 242,00 € 03.04.2024
5192 zemny plyn podrobnejšie informácie 115,00 € 03.04.2024
5193 zemny plyn podrobnejšie informácie 184,00 € 03.04.2024
5194 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 03.04.2024
5155 voda podrobnejšie informácie 751,31 € 03.04.2024
5150 voda podrobnejšie informácie 20,92 € 03.04.2024
5151 voda podrobnejšie informácie 651,01 € 03.04.2024
5152 voda podrobnejšie informácie 277,74 € 03.04.2024
5153 oprava auta Nissan podrobnejšie informácie 257,58 € 03.04.2024
5154 volania mobily internet podrobnejšie informácie 278,28 € 03.04.2024
5187 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 01.04.2024
5188 elektrina podrobnejšie informácie 523,00 € 01.04.2024
5189 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 01.04.2024
5190 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 01.04.2024
5186 oprava udrzba budovy skoly podrobnejšie informácie 11 776,82 € 28.03.2024
5149 sluzby PO a BOZP podrobnejšie informácie 360,00 € 28.03.2024
5146 sluzby NApSaES.....elektronicky podpis hesla,...... podrobnejšie informácie 33,62 € 27.03.2024
5147 cistenie kanalizacie podrobnejšie informácie 163,20 € 27.03.2024
5148 opravy kontroly skusky hasiace prístroje hydrant,... podrobnejšie informácie 935,40 € 27.03.2024
5145 hutny material podrobnejšie informácie 1 075,80 € 26.03.2024
5142 oprava havarijny stav kurenie Krompachy podrobnejšie informácie 18 500,00 € 25.03.2024
5143 najomne rocne flase na tech plyn podrobnejšie informácie 919,80 € 25.03.2024
5144 skolenie obnova certifikatu podrobnejšie informácie 240,00 € 25.03.2024
Nájdených 2 498 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25