SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5161

*Číslo v CRZ:**	5161
Viazanosť k zmluve:	10-46/2024
Predmet:	elektroinstal material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza Elektro, Šafárikovo nám.1, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	1 355,62 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.04.2024
Dátum zverejnenia:	09.04.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25