SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
9211 kazetove stropy, a ost material,rekonstr miestností podrobnejšie informácie 1 475,14 € 15.04.2025
9212 podlahovy material,opravy rekonstr miestností podrobnejšie informácie 2 210,80 € 14.04.2025
9187 voda,stocne zrazkova udrzba odpad ochrana obj. podrobnejšie informácie 420,00 € 20.11.2020
9188 prenajom budovy podrobnejšie informácie 180,00 € 02.10.2024
9189 prenajom budovy podrobnejšie informácie 360,00 € 02.10.2024
9190 prenajom budovy podrobnejšie informácie 405,68 € 19.12.2022
9191 prenajom budovy podrobnejšie informácie 600,00 € 10.11.2023
9192 internet podrobnejšie informácie 36,70 € 04.04.2025
9193 internet podrobnejšie informácie 13,00 € 04.04.2025
9194 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 762,22 € 02.04.2025
9195 elektrina podrobnejšie informácie 239,00 € 02.04.2025
9196 elektrina podrobnejšie informácie 52,00 € 02.04.2025
9197 elektrina podrobnejšie informácie 256,00 € 02.04.2025
9198 zem plyn podrobnejšie informácie 8,00 € 01.04.2025
9199 zem plyn podrobnejšie informácie 78,00 € 01.04.2025
9200 elektrina podrobnejšie informácie 1 055,05 € 01.04.2025
9201 zem plyn podrobnejšie informácie 295,46 € 01.04.2025
9202 zem plyn podrobnejšie informácie 4 134,73 € 01.04.2025
9203 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 04.04.2025
9204 skolenie podrobnejšie informácie 248,00 € 01.04.2025
9205 digitalfotoaparat, ,exter blesk podrobnejšie informácie 911,95 € 07.04.2025
9206 oprava pc podrobnejšie informácie 252,15 € 01.04.2025
9207 zem plyn podrobnejšie informácie 152,10 € 07.04.2025
9208 pevna linka internet podrobnejšie informácie 60,01 € 08.04.2025
9209 skolenie konferencia podrobnejšie informácie 195,57 € 09.04.2025
Nájdených 3 147 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25