SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9350

Číslo v CRZ*:

9350

Viazanosť k zmluve:

17-83/2025

Predmet:

material suciastky na opravu sustruha

Zmluvná strana:

dodávateľ: JTechnik, Poľnohospodárska 20,91106 Trenčín, IČO: 47013770

Hodnota faktúry:

410,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.06.2025

Dátum zverejnenia:

19.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25