SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 109/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 52,20 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 110/2024 | Overenie váhy ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 111/2024 | Sušička | podrobnejšie informácie | 499,00 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 112/2024 | Práčka | podrobnejšie informácie | 399,00 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 113/2024 | Hotdogovač | podrobnejšie informácie | 105,11 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 114/2024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 EP Viničky | podrobnejšie informácie | 350,49 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 106/2024 | Voda EP Viničky | podrobnejšie informácie | 14.03.2024 | |
| Faktúra č. 107/2024 | Pasta pre kone, doplnková kŕmna zmes pre odstavčatá | podrobnejšie informácie | 315,80 € | 14.03.2024 |
| Faktúra č. 92/2024 | Zemný plyn ŠJ | podrobnejšie informácie | 109,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 93/2024 | Energetické služby Marec 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 94/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 86,13 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 95/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 122,56 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 96/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,95 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 97/2024 | cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,86 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 98/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 316,16 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 99/2024 | Ohlávka pre kone, izolačná páska | podrobnejšie informácie | 182,90 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 100/2024 | Skriňa na šanóny, písací stôl 2 ks, Skrinka do OU | podrobnejšie informácie | 1 419,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 101/2024 | Digitálne softvéry + 2 ks vizualizér | podrobnejšie informácie | 3 024,06 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 102/2024 | Nožnice, agropaper, Agroflex | podrobnejšie informácie | 407,50 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 103/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 104/2024 | Vrece do vysávača | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 105/2024 | MTZ - tovar ( žiarovky, vruty, kotúč, skrutka ....) | podrobnejšie informácie | 697,19 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 91/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 553,00 € | 07.03.2024 |
| Faktúra č. 80/2024 | Publikácia " Škola a jej riadenie" | podrobnejšie informácie | 50,20 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 81/2024 | Pracovná zdravotná služba február 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 06.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
