SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 543/2023 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 500/2023 | Energetické služby EP VIničky - november 2023 | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 10.11.2023 |
| Faktúra č. 440/2023 | Energetické služby október 2023 EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 426/2023 | Energetické služby EP Viničky september 2023 | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 543/2023 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 68/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 560,85 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 205/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 1 555,20 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 476/2021 | AG testy + respirátor | podrobnejšie informácie | 1 530,60 € | 16.12.2021 |
| Faktúra č. 258/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 1 501,13 € | 15.05.2024 |
| Faktúra č. 13/2021 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 28.01.2021 |
| Faktúra č. 490/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 481,78 € | 07.01.2022 |
| Faktúra č. 516/2022 | Mobilný telefón + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 1 433,97 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 89/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre PÚ | podrobnejšie informácie | 1 423,52 € | 14.03.2023 |
| Faktúra č.354/2023 | Základné potraviny, mrazená hydina, cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 419,16 € | 30.08.2023 |
| Faktúra č. 100/2024 | Skriňa na šanóny, písací stôl 2 ks, Skrinka do OU | podrobnejšie informácie | 1 419,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 228/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 417,15 € | 07.05.2024 |
| Faktúra č. 363/2022 | Elektrina HČ na obdobie d 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 1 411,85 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 147/2023 | Oprava traktorovej kosačky | podrobnejšie informácie | 1 407,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 398/2023 | Organizačné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 1 400,00 € | 22.09.2023 |
| Faktúra č. 391/2020 | 1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121 | podrobnejšie informácie | 1 390,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 278/2022 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 1 380,00 € | 30.06.2022 |
| Faktúra č. 137/2021 | Vykonané služby na základe objednávky č. 44/2021/EPÚ a preberacieho protokolu. OP a OS - el. inštalácia + el. spotrebiče | podrobnejšie informácie | 1 365,42 € | 27.05.2021 |
| Faktúra č. 331/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 361,57 € | 10.08.2023 |
| Faktúra č. 52/2020 | Tonery do tlačiarní pre SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 1 348,80 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 498/2022 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 315,44 € | 11.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
