SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 391/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 391/2020
Predmet:	1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kájel, s.r.o. Viničky, Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678, Kájelová T.
Hodnota faktúry:	1 390,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.10.2020
Dátum zverejnenia:	19.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č. 122/2020/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29