SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 48//2020 | Pracovná stáž v zahraničí (Rakúsko, Viedeň) pre 19 študentov a 2 pedagógov, cieľová skupina: kuchár. čašník, cukrár. Názov projektu: Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ Organizačné náklady. | podrobnejšie informácie | 5 510,00 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č.274/2023 | Pohostenie a prenájom miestnosti - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 5 044,00 € | 15.06.2023 |
| Faktúra č. 248/2022 | Osivo kukurice, vrátane sejby a prihnojovania | podrobnejšie informácie | 4 989,84 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 137/2022 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 4 900,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 397/2023 | Pobytové a cestovné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 4 827,44 € | 22.09.2023 |
| 155/2022 | Organizačné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 4 550,00 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 412/2021 | Učebnice | podrobnejšie informácie | 4 477,20 € | 09.11.2021 |
| Faktúra č. 214/2023 | Chemické prípravky na ošetrenie slnečnice | podrobnejšie informácie | 4 241,40 € | 18.05.2023 |
| Faktúra č. 57/2023 | Školské lavice a stoličky | podrobnejšie informácie | 4 141,63 € | 23.02.2023 |
| Faktúra č. 27/2021 | Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks | podrobnejšie informácie | 4 123,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 94/2022 | Nábytok na mieru | podrobnejšie informácie | 4 092,00 € | 17.03.2022 |
| Faktúra č. 204/2021 | Osivo kukurice, vrátane sejby | podrobnejšie informácie | 3 987,42 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 83/2024 | Osivo pšenice jarnej + chemické prípravky na ošetrenie pšenice | podrobnejšie informácie | 3 878,40 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 62/2021 | 3 ks skriňa na šanóny s posuvnými dverami, 1 ks skriňa pre vstavanú rúru, 2 ks kancelársky písací stôl, 2 ks mobilný zásuvkový kontajner, 1 ks kancelárska skriňa | podrobnejšie informácie | 3 870,00 € | 26.03.2021 |
| Faktúra č. 706/2019 | Energetické služby za december 2019 | podrobnejšie informácie | 3 749,29 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 627/2019 | Energetické služby za mesiac november 2019 | podrobnejšie informácie | 3 749,29 € | 11.11.2019 |
| Faktúra č. 535/2023 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 3 729,66 € | 11.12.2023 |
| Faktúra č. 466/2023 | Organizačné a administratívne náklady projektu ERASMUS - COOK EU | podrobnejšie informácie | 3 695,00 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 139/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 634,57 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č. 564/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 632,66 € | 07.12.2022 |
| Faktúra č. 79/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 628,01 € | 08.03.2023 |
| Faktúra č. 545/2022 | IKT vybavenie | podrobnejšie informácie | 3 623,88 € | 30.11.2022 |
| Faktúra č.104/2021 | Energetické služby - máj 2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 76/2021 | Energetické služby za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 42/2021 | Energetické služby za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.03.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
