SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 545/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 545/2022
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 171/2022/EPÚ
Predmet:	IKT vybavenie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice, prevádzka: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 36212466
Hodnota faktúry:	3 623,88 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.11.2022
Dátum zverejnenia:	30.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29