SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. ZDF 3/2020 | Dvojmesačník 6 čísel DIDAKTIKA Ročník 2020, číslo 1 - 6 (dvojmesačník) | podrobnejšie informácie | 46,40 € | 12.02.2020 |
| Faktúra č. FD 8/2021 | Oprava vnútorných rozvodov - internet, telefón | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 99/2024 | Ohlávka pre kone, izolačná páska | podrobnejšie informácie | 182,90 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 99/2023 | Bravčové a hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 81,26 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 99/2022 | Veterinárne vyšetrenia HD | podrobnejšie informácie | 118,00 € | 21.03.2022 |
| Faktúra č. 99/2021 | Pracovná zdravotná služba - apríl 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.05.2021 |
| Faktúra č. 99/2020 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 98/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 316,16 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 98/2023 | Základné potraviny, mliečne výrobky, mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 397,62 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 98/2022 | Letné pneumatiky, autobatérie, letná zmes do odstrekovača, destilovaná voda, čistiaci spray na palubovku, auto šampón, motorový olej, jelenica na stieranie vlhkých povrchov, stierače, čistič hliníkových diskov | podrobnejšie informácie | 576,90 € | 21.03.2022 |
| Faktúra č. 98/2021 | Nákup tovarov podľa prílohy na opravu a údržbu v areáli školy a na školskom hospodárstve - skleník. | podrobnejšie informácie | 241,50 € | 04.05.2021 |
| Faktúra č. 98/2020 | ŠJ Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 97/2024 | cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,86 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 97/2023 | Jedálenské súpravy, príbory, tácka, poháre | podrobnejšie informácie | 444,77 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 97/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 155,23 € | 21.03.2022 |
| Faktúra č. 97/2021 | Telefon. poplatok - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 11,10 € | 04.05.2021 |
| Faktúra č. 97/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 96/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,95 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 96/2023 | Dataprojektory, držiaky na dataprojektor a keramická tabuľa | podrobnejšie informácie | 3 400,00 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 96/2022 | Nekonečné SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 21.03.2022 |
| Faktúra č. 96/2021 | Telefon. poplatok - Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 04.05.2021 |
| Faktúra č. 96/2020 | Telefonické hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,67 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 95/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 122,56 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 95/2023 | Tonery na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 3 564,42 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 95/2022 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 21.03.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
