SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 95/2023
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 95/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery na rok 2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Kornélia Tóthová, NetComp, Ruská 51, 076 77, IČO: 52536114 |
|
Hodnota faktúry: |
3 564,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
