SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 98/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 98/2022
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 032/2022/EPÚ
Predmet:	Letné pneumatiky, autobatérie, letná zmes do odstrekovača, destilovaná voda, čistiaci spray na palubovku, auto šampón, motorový olej, jelenica na stieranie vlhkých povrchov, stierače, čistič hliníkových diskov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Autodiely - Henrieta Csonková, Boľská 139, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44421621
Hodnota faktúry:	576,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.03.2022
Dátum zverejnenia:	21.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29