SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 124/2022 | Zelenina, zemiaky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 80,44 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 124/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 10 500,00 € | 30.03.2023 |
| Faktúra č. 124/2024 | Horčica pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 125/2020 | Skleníková fólia | podrobnejšie informácie | 157,30 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 125/2021 | Oprava tlačiarne Brother 2360 + optický valec, Oprava tlačiarne Epson 200 - odstránenie mechanickej chyby | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 24.05.2021 |
| Faktúra č. 125/2022 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 84,79 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č.125/2023 | Zákusky | podrobnejšie informácie | 134,94 € | 31.03.2023 |
| Faktúra č. 125/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 79,43 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 126/2020 | Bezdrôtová myš k notebooku Toshiba Satellite A-300, Nabíjačka k Apple IPAD 12 W USB | podrobnejšie informácie | 39,40 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 126/2021 | Tovary na opravu traktorov a nákladných traktorových prívesov | podrobnejšie informácie | 148,60 € | 25.05.2021 |
| Faktúra č. 126/2022 | Telef. hovory EP- Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,30 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 126/2023 | PZS za marec 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 126/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,24 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 127/2020 | Vlhkomer na vzduch deformačný, meradlá teploty podľa teploty HACCP s výnimkou infračervených teplomerov v 2 bodoch - kalibrácia, meradlá teploty podľa predpisu HACCP s výnimkou infračervených teplomerov - za každý ďalší bod - kalibrácia. | podrobnejšie informácie | 255,60 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 127/2021 | Materiálno-technické zabezpečenie útvaru záujmového vzdelávania pre cukrársky krúžok pre školský rok 2020/21 | podrobnejšie informácie | 316,40 € | 25.05.2021 |
| Faktúra č. 127/2022 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 127/2023 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 257,33 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 127/2024 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 67,81 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 128/2020 | Dezinfekčný gel 10 ks | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 128/2021 | Hlávková kapusta nová, hrušky, banány, hl. šalát, uhorky šalátové, cibuľa, zemiaky | podrobnejšie informácie | 87,84 € | 26.05.2021 |
| Faktúra č. 128/2022 | šrotovanie | podrobnejšie informácie | 7,34 € | 05.04.2022 |
| Faktúra č. 128/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 94,20 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 128/2024 | Ovocie, zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 103,36 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 129/2020 | Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - podľa priložených miestnych inventárnych zoznamov. | podrobnejšie informácie | 891,54 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 129/2021 | Cibuľa, cibuľa červená, uhorky šalátové, citróny, paprika zelená, paradajky, pomaranče, zemiaky, pór, šalát ľadový | podrobnejšie informácie | 90,09 € | 26.05.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
