SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 106/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 92,07 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 106/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 43,74 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 106/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 119,56 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 106/2024 | Voda EP Viničky | podrobnejšie informácie | 14.03.2024 | |
| Faktúra č. 107/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č.107/2021 | Mäšo pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 96,34 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 107/2022 | Bravčové mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 24,18 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 107/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,06 € | 22.03.2023 |
| Faktúra č. 107/2024 | Pasta pre kone, doplnková kŕmna zmes pre odstavčatá | podrobnejšie informácie | 315,80 € | 14.03.2024 |
| Faktúra č. 108/2020 | VIDAL kancelárske kreslo 2 ks (do kancelárie ZR TV a na sekretariát) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 108/2021 | Ovocie a zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 105,63 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 108/2022 | Mäsové výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 14,24 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 108/2023 | Tovar k hygienickej maľbe priestorov školy a k bežnej oprave | podrobnejšie informácie | 1 193,11 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 108/2024 | Servis cvičného vozidla Škoda Fábia | podrobnejšie informácie | 272,52 € | 14.03.2024 |
| Faktúra č. 109/2020 | Preprava materiálu trasa: Pribeník - Hrubý Šúr | podrobnejšie informácie | 535,20 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 109/2021 | Oprava služobného vozidla | podrobnejšie informácie | 55,00 € | 11.05.2021 |
| Faktúra č. 109/2022 | Oprava služobného vozidla Peugeot 407 | podrobnejšie informácie | 409,00 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 109/2023 | Oprava zatekajúcej strechy hlavnej budovy školy | podrobnejšie informácie | 2 133,96 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 109/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 52,20 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 11/2020 | Tel. hovory PČ | podrobnejšie informácie | 13,74 € | 20.01.2020 |
| Faktúra č. 11/2021 | Prenájom 3 ks billboardu na propagáciu študijných a učebných odborov školy (vrátane tlače plagátu) | podrobnejšie informácie | 948,00 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 11/2022 | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 21.01.2022 | |
| Faktúra č. 11/2023 | Okenná sieťka 3 ks | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 25.01.2023 |
| Faktúra č. 11/2024 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 101,46 € | 16.01.2024 |
| Faktúra č. 110/2020 | Toner do tlačiarne Epson WorkForce AL-M200DN, toner Brother TN-2320 2600 strán | podrobnejšie informácie | 229,20 € | 16.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
