SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Zálohová faktúra č. 3/2025 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 46,28 € | 25.03.2025 |
| Faktúra č. 147/2025 | Výživový doplnok do krmiva pre výkrmové ošípané, minerálny doplnok pre kone, postroj pre služobného psa, vodidlo stopovacie | podrobnejšie informácie | 42,90 € | 25.03.2025 |
| Faktúra č.131/2025 | PHM | podrobnejšie informácie | 502,60 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 132/2025 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 197,44 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 133/2025 | Záhradná lavička - 4 ks | podrobnejšie informácie | 366,96 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 134/2025 | Pracovné odevy a obuv pre ochranárov parku a upratovačky | podrobnejšie informácie | 407,56 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 135/2025 | Kôš so strieškou objem 50 lit. | podrobnejšie informácie | 196,80 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 136/2025 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 26,65 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 137/2025 | Nekonečné SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,13 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 138/2025 | Klasický lampáš čierny - 3 svetlo | podrobnejšie informácie | 267,39 € | 19.03.2025 |
| Faktúra č. 139/2025 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 170,24 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 140/2025 | Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 56,76 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č.141/2025 | Vajcia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,53 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 142/2025 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,64 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 143/2025 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 23,55 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 144/2025 | Bravčové mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 38,87 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 145/2025 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 200,63 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 146/2025 | Voda ŠJ | podrobnejšie informácie | 165,73 € | 21.03.2025 |
| Faktúra č. 129/2025 | Potraviny na gastrosúťaž v Chorvátsku | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 17.03.2025 |
| Faktúra č. 130/2025 | Rondony na gastrosúťaž v Chorvátsku | podrobnejšie informácie | 720,00 € | 17.03.2025 |
| Faktúra č. 122/2025 | Agroflex 2,5 mm, Agropaper | podrobnejšie informácie | 120,50 € | 13.03.2025 |
| Faktúra č. 123/2025 | Voda pre EP Viničky | podrobnejšie informácie | 13.03.2025 | |
| Faktúra č. 124/2025 | Semená, cibuľa, kontajnery na priesady | podrobnejšie informácie | 572,22 € | 14.03.2025 |
| Faktúra č. 125/2025 | Semená, kukurica, zemiaky a kontajnery na priesady v skleníkoch | podrobnejšie informácie | 725,43 € | 14.03.2025 |
| Faktúra č. 126/2025 | Tanier, puzdro ŽTR, mazacia G koncovka | podrobnejšie informácie | 253,08 € | 14.03.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
