SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 529/2020 | Telekomunikačné služby - Skleník | podrobnejšie informácie | 10,14 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 530/2020 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 13,91 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 1/2021 | Prevedené inseminačné práce za Január 2021 | podrobnejšie informácie | 55,80 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 538/2020 | Zemný plyn - preplatok dobropis ŠJ (fakturačné obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020) | podrobnejšie informácie | 250,07 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 520/2020 | Prevedenie opakovanej EK služ. vozidla TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 521/2020 | e Tlačivá 151 - 300 žiakov pre SŠ licencia platná 36 mesiacov , Odborná a metodická starostlivosť, služba Hotline | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 522/2020 | Kapusta kyslá, pomaranče | podrobnejšie informácie | 15,07 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 523/2020 | Furmanská klobása, údená br. krkovička, hovädz. zadné, br. krkovička, údené rolované plece | podrobnejšie informácie | 119,63 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 524/2020 | 4 ks -chlieb pšenično ražný tmavý krájaný, droždie | podrobnejšie informácie | 4,50 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 525/2020 | Mesačný paušálny poplatok za telefonické služby | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 21.12.2020 |
| Faktúra č. 526/2020 | Spotreba vody Hlavná činnosť fakturačné obdobie 23.09.2020 - 14.12.2020 | podrobnejšie informácie | 150,72 € | 21.12.2020 |
| Faktúra č. 518/2020 | Predplatné časopisu Slovenský CHOV č. 1 -12 / 2021 - 2 ks | podrobnejšie informácie | 59,80 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 519/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 21,02 € | 17.12.2020 |
| Faktúra č. 509/2020 | Kancelárske potreby pre SOŠAaGS Pribeník na rok 2021 | podrobnejšie informácie | 1 669,97 € | 11.12.2020 |
| Faktúra č. 510/2020 | Čistiace a ošetrujúce prostriedky na služobné motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje | podrobnejšie informácie | 193,00 € | 11.12.2020 |
| Faktúra č. 511/2020 | Ochranný oblek rôzne veľkosti - 7 ks | podrobnejšie informácie | 63,00 € | 11.12.2020 |
| Faktúra č. 512/2020 | Dodávka JUMPER FT 35 L2H2 Blue HDi 140k na prevoz potravín - zeleniny potrebná na rozvážanie vyprodukovanej zeleniny systémom Agrokruh pre organizácie v pôsobnosti KSK | podrobnejšie informácie | 23 115,00 € | 11.12.2020 |
| Faktúra ZFD 17/2020 | eTlačivá 151 - 300 žiakov pre stredné školy licencia platná 36 mesiacov | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 10.12.2020 |
| Faktúra č. 513/2020 | Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 14.12.2020 |
| Faktúra č. 514/2020 | Dvojmesačník 6. čísel DIDAKTIKA roč. 2021 číslo 1/2021-6/2021 dvojmesačník | podrobnejšie informácie | 56,00 € | 14.12.2020 |
| Faktúra č. 515/2020 | Toner do tlačiarne a multifunkčných zariadení | podrobnejšie informácie | 148,06 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 516/2020 | Personálne riadenie dec. 2020 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 517/2020 | KZ VUL, Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 338,83 € | 15.12.2020 |
| Faktúra č. 507/2020 | Banány, citróny, cesnak, kapusta, paprika, mandarínky, uhorky, paradajky, jablká, reďkovka | podrobnejšie informácie | 50,12 € | 10.12.2020 |
| Faktúra č. 508/2020 | Bravčové karé, údená slanina na opekanie | podrobnejšie informácie | 61,22 € | 10.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
