SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 522/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 522/2020
Viazanosť k zmluve:	Kúpna zmluva č. 2_2020
Predmet:	Kapusta kyslá, pomaranče
Zmluvná strana:	dodávateľ: AMIGO PRIMA, s.r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624, Kostadin Kostadinov
Hodnota faktúry:	15,07 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.12.2020
Dátum zverejnenia:	05.01.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29