SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 103/2023 | Mobilné hovory + mob. telefón | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 104/2023 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 105/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,42 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 106/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 119,56 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 107/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,06 € | 22.03.2023 |
| Faktúra č. 123/2023 | Pobytové a cestovné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 51 825,24 € | 23.03.2023 |
| Faktúra č. 108/2023 | Tovar k hygienickej maľbe priestorov školy a k bežnej oprave | podrobnejšie informácie | 1 193,11 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 109/2023 | Oprava zatekajúcej strechy hlavnej budovy školy | podrobnejšie informácie | 2 133,96 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 110/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 20,33 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 111/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,62 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 112/2023 | Zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 72,23 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 113/2023 | Odborné skúšky a OP EZ a revízia malých elektrických spotrebičov a ručného náradia | podrobnejšie informácie | 1 724,42 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 114/2023 | P rúra a výstražná páska pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 86,45 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 115/2023 | Štrk 12 t vrátane dopravy | podrobnejšie informácie | 230,88 € | 27.03.2023 |
| Faktúra č. 116/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 117/2023 | Základné potraviny, cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 396,03 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 118/2023 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 198,18 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 119/2023 | Bravčové a hovädzie mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 177,68 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 120/2023 | Dobropis k došlej faktúre č. 119/2023 | podrobnejšie informácie | -39,69 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 121/2023 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.03.2023 |
| Faktúra č. 122/2023 | Spojka na spáj. pásky, páska, sedlo, podložka pod sedadlo, kopytný nôž, škrabka, napájací kotlík, zdroj | podrobnejšie informácie | 635,03 € | 29.03.2023 |
| Faktúra č. 124/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 10 500,00 € | 30.03.2023 |
| Faktúra č.125/2023 | Zákusky | podrobnejšie informácie | 134,94 € | 31.03.2023 |
| Faktúra č. 126/2023 | PZS za marec 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.04.2023 |
| Faktúra č. 127/2023 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 257,33 € | 04.04.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
