SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 113/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 113/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 043/2023/EPÚ
Predmet:	Odborné skúšky a OP EZ a revízia malých elektrických spotrebičov a ručného náradia
Zmluvná strana:	dodávateľ: Andrej Suszter - BANDOTHERM, Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41605705
Hodnota faktúry:	1 724,42 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.03.2023
Dátum zverejnenia:	24.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29