SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 45/2021 | Veterinárne úkony + liečivá /očkovanie ošípaných, liečenie prasnice, vystavenie potvrdenia o klinickej prehliadke/ | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 46/2021 | Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy | podrobnejšie informácie | 232,94 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 47/2021 | Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 48/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 800,00 € | 09.03.2021 |
| Faktúra č. 51/2021 | Oleje do poľnohospodárskych strojov SOŠAaGS Pribeník, hadica na poľnohospodársky stroj - kombinátor pôdy | podrobnejšie informácie | 311,62 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 49/2021 | Náhradné diely na motorovú pílu STIHL, olej na miešanie benzínu do dvojtaktných záhradných motorov. | podrobnejšie informácie | 106,97 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 50/2021 | Prevedenie TK služ. vozidla TV 737 AN v mesiaci Marec 2021 | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 52/2021 | Tovar na opravu a údržbu v budove školy a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 166,93 € | 15.03.2021 |
| Faktúra č. 53/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 525,93 € | 18.03.2021 |
| Faktúra č. 54/2021 | PHM - Poplatok za kartu | podrobnejšie informácie | 1,60 € | 18.03.2021 |
| Faktúra č. 55/2021 | Semená na pestovanie zeleniny v systéme Agrokruh (cibuľa sadz. fazuľa, hrach, paprika, subs. KTS 1-200 L jemný, Zeler | podrobnejšie informácie | 649,25 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 56/2021 | Semená na pestovanie zeleniny na ŠH v Skleníku (paradajky, paprika, uhorka, kaleráb, kapusta, karfiol, šalát, zemiaky skoré, substrát výsevný, viazací špagát | podrobnejšie informácie | 965,93 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 57/2021 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 58/2021 | Skutočná spotreba vody ŠJ | podrobnejšie informácie | 67,56 € | 22.03.2021 |
| Faktúra č. 59/2021 | Skutočná spotreba vody Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 138,80 € | 22.03.2021 |
| Faktúra č. 60/2021 | Hrebeňový viazač PB200-30 350L - 1 ks | podrobnejšie informácie | 38,00 € | 24.03.2021 |
| Faktúra č. 61/2021 | Fakturácia za posúdenie žiadosti o udelenie výnimky na použitie rastlinného neekologického množiteľského materiálu a vydanie/nevydanie výnimky od 11 - 20ks | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 25.03.2021 |
| Faktúra č. 62/2021 | 3 ks skriňa na šanóny s posuvnými dverami, 1 ks skriňa pre vstavanú rúru, 2 ks kancelársky písací stôl, 2 ks mobilný zásuvkový kontajner, 1 ks kancelárska skriňa | podrobnejšie informácie | 3 870,00 € | 26.03.2021 |
| Faktúra č. 65/2021 | KZ VUL, Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 134,23 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 66/2021 | Súčiastky - akumulátor, hl. brzdový valec, tesnenie, zásuvka, spojovacia hlavica, žiarovky rôzne druhy, nálepka obmedzená rýchlosť, samolepka, alternátor | podrobnejšie informácie | 305,39 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 63/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 960,00 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 64/2021 | Akcia zdroj Vetis, akcia Izol. kruh. cier., Vod. páska, Skúšačka EURO, Komplet súprava vchod do ohrady - bránkový držiak | podrobnejšie informácie | 249,46 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 67/2021 | Telekomunikačné služby Hl. činnosť + Internet | podrobnejšie informácie | 90,88 € | 06.04.2021 |
| Faktúra č. 68/2021 | Telekomunikačné služby - Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 06.04.2021 |
| Faktúra č. 69/2021 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,18 € | 06.04.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
