SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 46/2021
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 46/2021 |
Predmet: |
Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195 |
Hodnota faktúry: |
232,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
15.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. 16/2021-EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29