SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 206/2021 | Bravčové karé | podrobnejšie informácie | 16,73 € | 07.07.2021 |
| Faktúra č. 206/2022 | Tonery - krúžková činnosť | podrobnejšie informácie | 296,16 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 206/2023 | Tableta proti parazitom pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 108,00 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 206/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 167,02 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 207/2020 | Prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 207/2021 | Chlieb, droždie, rožok | podrobnejšie informácie | 14,61 € | 07.07.2021 |
| Faktúra č. 207/2022 | Letáky, plagáty na propagáciu učebných a študijných odborov | podrobnejšie informácie | 174,00 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 207/2024 | Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS + ( inklúzia) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 208/2020 | II. prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 208/2021 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 33,96 € | 07.07.2021 |
| Faktúra č. 208/2022 | Súčiastky do kosačiek STIHL a HUSQVARNA | podrobnejšie informácie | 96,00 € | 17.05.2022 |
| Faktúra č. 208/2023 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 52,71 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 208/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 28,44 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 209/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 64,68 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 209/2021 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 75,37 € | 07.07.2021 |
| Faktúra č. 209/2022 | Poplatok za webinár - mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 18.05.2022 |
| Faktúra č. 209/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 390,42 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 209/2024 | Zelenina pre OV | podrobnejšie informácie | 10,22 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 21//2020 | Fakturácia podľa zmluvy PNZ - P40364/15.00 za rok 2019 splátku s infláciou za nájom poľnohospodárskych pozemkov k 28.02.2020 | podrobnejšie informácie | 36,07 € | 28.01.2020 |
| Faktúra č. 21/2021 | Profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom s elektrostatickým aplikátorom kationového postreku o veľkosti 80 mikrónov prevedená dňa 01.02.2021 z dôvodu výskytu COVID-19 v administratívnych priestoroch školy. | podrobnejšie informácie | 81,64 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 21/2022 | Video o škola na propagáciu školy | podrobnejšie informácie | 396,00 € | 27.01.2022 |
| Faktúra č. 21/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 86,18 € | 06.02.2023 |
| Faktúra č. 21/2024 | Oprava cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 347,00 € | 24.01.2024 |
| Faktúra č. 210/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 210/2021 | Technická a emisná kontrola cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 07.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
