SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 165/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre HČ - prevádzkový úsek | podrobnejšie informácie | 992,21 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 165/2023 | Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 480,10 € | 24.04.2023 |
| Faktúra č.165/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 166/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 166/2021 | Kuracie prsia, kur. plece pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 94,68 € | 10.06.2021 |
| Faktúra č. 166/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠH + OV | podrobnejšie informácie | 886,64 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 166/2023 | Oprava pneumatiky | podrobnejšie informácie | 69,50 € | 24.04.2023 |
| Faktúra č. 166/2024 | Zákusky na Deň učiteľov | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 167/2020 | Telkomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,28 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 167/2021 | Označenie vozidiel AŠ | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 10.06.2021 |
| Faktúra č.167/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 368,27 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 167/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 140,57 € | 24.04.2023 |
| Faktúra č. 167/2024 | Mrazená hydina a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 80,42 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 168/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 168/2021 | Alkohol tester s tlačiarňou | podrobnejšie informácie | 542,00 € | 11.06.2021 |
| Faktúra č. 168/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre PČ - pohostinská činnosť | podrobnejšie informácie | 36,26 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 168/2023 | Vykonanie deratizácie v priestoroch školy a EP | podrobnejšie informácie | 129,84 € | 26.04.2023 |
| Faktúra č. 168/2024 | Mliečne výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 13,88 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 169/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 33,24 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 169/2022 | Dezinfekčný prostriedok na prádlo a aviváž pre PČ - ubytovacie služby | podrobnejšie informácie | 30,18 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 169/2023 | Párky pre PČ | podrobnejšie informácie | 1,32 € | 26.04.2023 |
| Faktúra č. 169/2024 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 62,27 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 17/2020 | Br. karé, hovädzie zadné, párky Zemplín, br. krkovička | podrobnejšie informácie | 159,80 € | 27.01.2020 |
| Faktúra č. 17/2021 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 181,72 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 17/2022 | Mäso bravčové pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 49,42 € | 25.01.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
