SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 364/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,47 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 526/2022 | Slanina na DOD | podrobnejšie informácie | 14,47 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 412/2022 | Chlieb 7 ks, bagetta 20 ks | podrobnejšie informácie | 14,51 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 267/2020 | Telefonické hovory - vedúca ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,54 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 411/2022 | Chlieb 9ks, droždie | podrobnejšie informácie | 14,61 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 207/2021 | Chlieb, droždie, rožok | podrobnejšie informácie | 14,61 € | 07.07.2021 |
| Faktúra č. 693/2019 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 14,73 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 477/2023 | Opravná faktúra ( dobropis) za EE marec 2023 - EP Viničky | podrobnejšie informácie | -14,83 € | 02.11.2023 |
| Faktúra č. 383/2020 | Telekomunikačné služby: Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 14,87 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 313/2021 | sosags.sk (.sk doména) | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 20.09.2021 |
| Zálohová faktúra č. 4/2021 | Doména pre mail školy_sosags.sk | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 13.09.2021 |
| Faktúra č. 232/2020 | sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021 | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 22.06.2020 |
| ZFD 7/2020 | sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021) | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 17.06.2020 |
| Faktúra č. 207/2020 | Prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 19/2020 | Inštalačné práce, OEM PCI LAN card 10/100Mb Realtek 8139 | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 27.01.2020 |
| Faktúra č. 414/2022 | Ušná značka hranatá s popisom pre OŠ registrácia HZ formou označ. materiálu - 30 ks | podrobnejšie informácie | 15,06 € | 03.10.2022 |
| Faktúra č. 522/2020 | Kapusta kyslá, pomaranče | podrobnejšie informácie | 15,07 € | 18.12.2020 |
| Faktúra č. 486/2021 | Telefónne hovory - školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 15,12 € | 03.01.2022 |
| Faktúra č. 401/2023 | Vlastný mail od 1.10.2023 - 30.9.2024 | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 25.09.2023 |
| Zálohová faktúra č. 7/2023 | Vlastný e mail na obdobie 1.10.2023-30.9.2024. | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 11.09.2023 |
| Faktúra ZFD 5 | sosags.sk (Vlastný mail) od 01.10.2022 do 01.10.2023 | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 377/2022 | sosags.sk (vlastný mail) od 01.10.2022 do 01.10.2023 | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 12.09.2022 |
| Faktúra č. 306/2021 | Vlastný mail na 1 rok | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 10.09.2021 |
| Zálohová faktúra č. 3/2021 | Doména na školský mail | podrobnejšie informácie | 15,14 € | 08.09.2021 |
| Faktúra č. 615/2019 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 15,28 € | 07.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
