SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 258/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 1 501,13 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 13/2021 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 28.01.2021 |
Faktúra č. 490/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 481,78 € | 07.01.2022 |
Faktúra č. 516/2022 | Mobilný telefón + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 1 433,97 € | 21.11.2022 |
Faktúra č. 89/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre PÚ | podrobnejšie informácie | 1 423,52 € | 14.03.2023 |
Faktúra č.354/2023 | Základné potraviny, mrazená hydina, cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 419,16 € | 30.08.2023 |
Faktúra č. 100/2024 | Skriňa na šanóny, písací stôl 2 ks, Skrinka do OU | podrobnejšie informácie | 1 419,00 € | 11.03.2024 |
Faktúra č. 228/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 417,15 € | 07.05.2024 |
Faktúra č. 363/2022 | Elektrina HČ na obdobie d 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 1 411,85 € | 08.09.2022 |
Faktúra č. 147/2023 | Oprava traktorovej kosačky | podrobnejšie informácie | 1 407,00 € | 13.04.2023 |
Faktúra č. 398/2023 | Organizačné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 1 400,00 € | 22.09.2023 |
Faktúra č. 391/2020 | 1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121 | podrobnejšie informácie | 1 390,00 € | 09.10.2020 |
Faktúra č. 278/2022 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 1 380,00 € | 30.06.2022 |
Faktúra č. 137/2021 | Vykonané služby na základe objednávky č. 44/2021/EPÚ a preberacieho protokolu. OP a OS - el. inštalácia + el. spotrebiče | podrobnejšie informácie | 1 365,42 € | 27.05.2021 |
Faktúra č. 331/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 361,57 € | 10.08.2023 |
Faktúra č. 52/2020 | Tonery do tlačiarní pre SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 1 348,80 € | 10.02.2020 |
Faktúra č. 498/2022 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 315,44 € | 11.11.2022 |
Faktúra č. 219/2020 | 5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria | podrobnejšie informácie | 1 311,54 € | 11.06.2020 |
Faktúra č. 43/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 1 306,49 € | 07.02.2020 |
Faktúra č. 122/2020 | Vypracovanie nákresu situačnej dokumentácie a rozpočtu s výkazom výmer na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na základe objednávky č. 129/2018/EPÚ sumu 1300 Eur. | podrobnejšie informácie | 1 300,00 € | 27.03.2020 |
Faktúra č. 87/2022 | Plemenné prasnice 3 ks | podrobnejšie informácie | 1 296,00 € | 10.03.2022 |
Faktúra č. 163/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 280,00 € | 04.05.2020 |
Faktúra č. 689/2019 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 276,85 € | 12.12.2019 |
Faktúra č. 56/2023 | Laminátová podlaha s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 1 266,67 € | 23.02.2023 |
Faktúra č. 400/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 257,52 € | 08.11.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29