SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 219/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 219/2020
Predmet:	5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120, Lukáš Mindar
Hodnota faktúry:	1 311,54 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.06.2020
Dátum zverejnenia:	16.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č. 080/2020/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29