SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 219/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 219/2020 |
Predmet: |
5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120, Lukáš Mindar |
Hodnota faktúry: |
1 311,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.č. 080/2020/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29