SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 262/2021 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 108,22 € | 18.08.2021 |
| Faktúra č. 259/2021 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 157,61 € | 17.08.2021 |
| Faktúra č. 260/2021 | Mäso bravčové, slanina pre PČ | podrobnejšie informácie | 78,54 € | 17.08.2021 |
| Faktúra č. 253/2021 | Pracovná zdravotná služba za mesiac júl 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 254/2021 | GPS monitoring pre AŠ na mesiac august 2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 255/2021 | Energetické služby za mesiac august 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 256/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 257/2021 | Kôš - 4 ks | podrobnejšie informácie | 40,24 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 258/2021 | Billboard na propagáciu OZ Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 251/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 584,78 € | 05.08.2021 |
| Faktúra č. 252/2021 | Elektrická energia - elokované pracovisko - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 169,19 € | 05.08.2021 |
| Faktúra č. 246/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 | podrobnejšie informácie | 85,12 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č. 247/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 - elokované pracovisko Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 9,10 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č .248/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 - školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 13,15 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č. 249/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 56,63 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č. 250/2021 | PHM pre AŠ | podrobnejšie informácie | 89,68 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č. 245/2021 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 46,92 € | 02.08.2021 |
| Faktúra č. 243/2021 | Materiál na opravu a údržbu | podrobnejšie informácie | 361,36 € | 29.07.2021 |
| Faktúra č. 244/2021 | Jedálne kupóny na 2 mesiace | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 29.07.2021 |
| Faktúra č. 240/2021 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 241/2021 | Pitná voda pre elokované pracovisko Staničná 375/4, Pribeník za II. polrok 2021 | podrobnejšie informácie | 292,40 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 242/2021 | Členský príspevok na školský rok 2021/2022 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 238/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 384,66 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 239/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 237/2021 | Oprava prístupovej cesty a nádvoria areálu školského hospodárstva na elokovanom pracovisku školy, Staničná č. 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 29 935,50 € | 19.07.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
