SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 329/2020 | Prevedené inseminačné práce za mesiac August 2020 | podrobnejšie informácie | 45,80 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 328/2024 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č. 328/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 86,32 € | 04.08.2023 |
| Faktúra č. 328/2022 | Srotovanie, KKZ VUL, KKZ A1 | podrobnejšie informácie | 86,95 € | 05.08.2022 |
| Faktúra č. 328/2021 | Izbový teplomer - 25 ks | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 28.09.2021 |
| Faktúra č. 328/2020 | XEROX papier biely A3 - 5 balení | podrobnejšie informácie | 37,50 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 327/2024 | Tel. hovory | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č.327/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 499,60 € | 04.08.2023 |
| Faktúra č. 327/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 258,50 € | 04.08.2022 |
| Faktúra č. 327/2021 | Kalendáre a diáre na rok 2022 | podrobnejšie informácie | 105,31 € | 28.09.2021 |
| Faktúra č. 327/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 146,70 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č.326/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,23 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č. 326/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 266,13 € | 04.08.2022 |
| Faktúra č. 326/2021 | Pneumatika a duša na fek. voz. | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 28.09.2021 |
| Faktúra č. 326/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 022,01 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č.325/2024 | Maslo pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,84 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č. 325/2023 | Pracovná zdravotná služba -júl 2023 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.08.2023 |
| Faktúra č. 325/2022 | Mrkva, zemiaky skoré, kaleráb | podrobnejšie informácie | 15,81 € | 29.07.2022 |
| Faktúra č. 325/2022 | Mrkva, zemiaky skoré, kaleráb | podrobnejšie informácie | 15,81 € | |
| Faktúra č. 325/2021 | Oprava umývačky riadu | podrobnejšie informácie | 92,50 € | 28.09.2021 |
| Faktúra č. 325/2020 | Well Clean dezinfekčný čistič, Sanytol na dezinf. podlahy | podrobnejšie informácie | 118,40 € | 28.08.2020 |
| Faktúra č. 324/2024 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 5,23 € | 19.06.2024 |
| Faktúra č. 324/2023 | Motorové oleje | podrobnejšie informácie | 525,40 € | 21.07.2023 |
| Faktúra č. 324/2022 | Príspevok na obedy zamestnancov školy v mesiaci júl 2022 | podrobnejšie informácie | 104,70 € | 29.07.2022 |
| Faktúra č. 324/2021 | Publikácia Škola a jej riadenie september 2021 | podrobnejšie informácie | 43,61 € | 28.09.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
