SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 325/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 325/2020 |
|
Predmet: |
Well Clean dezinfekčný čistič, Sanytol na dezinf. podlahy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671 |
|
Hodnota faktúry: |
118,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
