SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 364/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,47 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 364/2022 | Elektrina Skleník na obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 509,81 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 364/2021 | Mäso bravčové pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,62 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 364/2020 | Dávkovač na dezinfekčný gél/tekuté mydlo, smetný kôš 18 lit., smetný kôš 30 lit. smetný kôš 50 litr. | podrobnejšie informácie | 134,70 € | 24.09.2020 |
| Faktúra č. 363/2024 | Sklad ŠJ | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 363/2023 | Tel. hovory ŠH | podrobnejšie informácie | 9,11 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 363/2022 | Elektrina HČ na obdobie d 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 1 411,85 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 363/2021 | Zelenina, ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,04 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 363/2020 | 2 ks prevodový olej, 3 ks letná zmes do ostrekovača, 10 ks žiarovka H7 12V 55W //112/2020 | podrobnejšie informácie | 106,80 € | 23.09.2020 |
| Faktúra č. 362/2024 | Nástenná klimatizácia vrátane montáže | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 362/2022 | Príruba - 8ks na výrobu kolies pre ramená v agrokruhoch. | podrobnejšie informácie | 96,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 362/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 224,36 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 361/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 361/2023 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,46 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 361/2022 | Personálne riadenie - aug. 2022 | podrobnejšie informácie | 46,95 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 361/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 22,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 361/2020 | Mraz. zelenina, vajcia, voda jemne sýtená, šošovica, soľ, detská krupica, múka, mlieko, jogurt, smotana, syr Eidam, syr tavený v črievku | podrobnejšie informácie | 251,11 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 360/2024 | Energetické služby júl 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.07.2024 |
| Faktúra č. 360/2023 | Bravčové mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 233,65 € | 04.09.2023 |
| Faktúra č. 360/2022 | Právny kuriér pre školy 01.10.2022 - 30.09.2023 ročné predplatné | podrobnejšie informácie | 131,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 360/2021 | Prenájom billboardov - 3 ks na obdobie od 1.10.2021 - 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 360/2020 | Červená repa, cesnak, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta, paradajky, zeler zemiaky | podrobnejšie informácie | 61,23 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 36/2024 | Telefónne hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,26 € | 05.02.2024 |
| Faktúra č. 36/2023 | MTZ pre učebný odbor agromechanizátor, opravár | podrobnejšie informácie | 314,36 € | 13.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
