SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 363/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 363/2024

Predmet:

Sklad ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: VIS SLOVENSKO, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, 010 01 Žilina, IČO: 36006912

Hodnota faktúry:

136,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.07.2024

Dátum zverejnenia:

10.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29