SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 361/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 361/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Mraz. zelenina, vajcia, voda jemne sýtená, šošovica, soľ, detská krupica, múka, mlieko, jogurt, smotana, syr Eidam, syr tavený v črievku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208, Miloš Kriho |
|
Hodnota faktúry: |
251,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
KZ 3/2020, KZ 4/2020, KZ 6/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
