SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 337/2023 | Klinový remeň, vodné čerpadlo, mazací lis ... | podrobnejšie informácie | 131,86 € | 10.08.2023 |
| Faktúra č. 160/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,76 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 528/2022 | Mrazená hydina a mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,43 € | 24.11.2022 |
| Faktúra č. 278/2024 | Kónická zátka a vinné nálievky pre TOKAJ 2024 | podrobnejšie informácie | 131,23 € | 29.05.2024 |
| Faktúra č. 271/2024 | Ovocie a zelenia ŠJ | podrobnejšie informácie | 131,17 € | 22.05.2024 |
| Faktúra č. 360/2022 | Právny kuriér pre školy 01.10.2022 - 30.09.2023 ročné predplatné | podrobnejšie informácie | 131,00 € | 06.09.2022 |
| Faktúra č. 502/2020 | Deratizácia proti hlodavcom - myšiam a potkanom vo forme mäkkej pasty a granulátu umiestnených v nástrahových prenosných plastových staničkách | podrobnejšie informácie | 131,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 295/2020 | Elektrina za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 130,68 € | 10.08.2020 |
| Faktúra č. 246/2020 | Elektrina pre Skleník za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 130,04 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 180/2022 | STK a EK vozidla - traktor | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 06.05.2022 |
| Faktúra č. 505/2023 | Deratizácia v priestoroch školy a EP Pribeník | podrobnejšie informácie | 129,84 € | 14.11.2023 |
| Faktúra č. 168/2023 | Vykonanie deratizácie v priestoroch školy a EP | podrobnejšie informácie | 129,84 € | 26.04.2023 |
| Faktúra č. 190/2020 | Teplomer Digit. BLISS -2 ks | podrobnejšie informácie | 129,80 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 614/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 129,52 € | 05.01.2023 |
| Faktúra č. 373/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 129,13 € | 13.10.2021 |
| Faktúra č. 502/2022 | Deratizácia priestorov školy a elokovaného pracoviska Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 129,00 € | 14.11.2022 |
| Faktúra č. 159/2022 | Deratizácia v priestoroch školy a EP | podrobnejšie informácie | 129,00 € | 22.04.2022 |
| Faktúra č. 548/2022 | Nemrznúca zmes do ostrekovača, poťah, reflexná vesta pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 128,40 € | 30.11.2022 |
| Faktúra č. 10/2022 | Predlžovačka, vrták, meter, silikón .. | podrobnejšie informácie | 128,21 € | 20.01.2022 |
| Faktúra č. 187/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 128,16 € | 04.05.2023 |
| Faktúra č. 243/2024 | Čistiace prostriedky pre ubytovacie služby | podrobnejšie informácie | 128,14 € | 13.05.2024 |
| Faktúra č. 410/2020 | List bianco s vodotlačou 480 ks | podrobnejšie informácie | 128,08 € | 19.10.2020 |
| Faktúra ZFD 11/2020 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním / 480 ks | podrobnejšie informácie | 128,08 € | 06.10.2020 |
| Zálohová faktúra č. 2/2024 | Predplatné na rok 2025 - Práca, mzdy a odmeňovanie | podrobnejšie informácie | 128,00 € | 22.04.2024 |
| Faktúra č. 225/2024 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2025 | podrobnejšie informácie | 128,00 € | 07.05.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
