SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 502/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 502/2022
Viazanosť k zmluve:	159/2020/EPÚ
Predmet:	Deratizácia priestorov školy a elokovaného pracoviska Staničná 375/4
Zmluvná strana:	dodávateľ: PILUS Trebišov, s.r.o., T.G. Masaryka 936/23 075 01 Trebišov, IČO: 36212172
Hodnota faktúry:	129,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.11.2022
Dátum zverejnenia:	14.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29