SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 422/2021 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 42,33 € | 22.11.2021 |
| Faktúra č. 422/2020 | Veľkoformátová tlač + grafická úprava organizačnej štruktúry školy | podrobnejšie informácie | 37,60 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 421/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,79 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 421/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby Školská jedáleň / za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 18,71 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 421/2021 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 421/2020 | Odber pitnej vody za III. Q | podrobnejšie informácie | 380,02 € | 27.10.2020 |
| Faktúra č. 420/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby Skleník / za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 420/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 746,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 420/2020 | Banány, kaleráb, kapusta, cesnak, citróny, hrušky, kapusta čínska, karfiol, mandarinky, zeler, zemiaky | podrobnejšie informácie | 105,39 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č. 42/2024 | Elektrická energia ŠH ( EP Staničná 375/4 Pribeník) | podrobnejšie informácie | 317,03 € | 09.02.2024 |
| Faktúra č. 42/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 94,26 € | 14.02.2023 |
| Faktúra č. 42/2022 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 42/2021 | Energetické služby za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 42/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 419/2023 | Tel. hovory + intertnet | podrobnejšie informácie | 90,66 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 419/2022 | Poplatky za telekomunikačné služby HČ + Internet / za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 | podrobnejšie informácie | 87,37 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 419/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 420,32 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 419/2020 | Nákup tovarov na opravu a údržbu v budove školy SOŠAaGS Pribeník a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 208,97 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č.419,02 | Tovar na opravu a k bežným údržbárskym prácam | podrobnejšie informácie | 419,03 € | 11.06.2021 |
| Faktúra č. 418/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 92,16 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 418/2022 | Mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, červená repa, zemiaky, cibuľa žltá, cibuľa červená, uhorky, šalát ľadový | podrobnejšie informácie | 72,31 € | 04.10.2022 |
| Faktúra č. 418/2021 | Dozorný audit | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 16.11.2021 |
| Faktúra č. 418/2020 | Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. | podrobnejšie informácie | 1 190,40 € | 23.10.2020 |
| Faktúra č. 417/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 254,59 € | 05.10.2023 |
| Faktúra č. 417/2022 | Cesnak, kyslá kapusta, zemiaky | podrobnejšie informácie | 7,80 € | 04.10.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
