SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 42/2023
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 42/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zelenina pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Amigo Prima, a.s ., pr. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624 |
|
Hodnota faktúry: |
94,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
