SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 419/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 419/2022 |
|
Predmet: |
Poplatky za telekomunikačné služby HČ + Internet / za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
87,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
9929078770 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
