SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 398/2022 | Skutočná spotreba vody ŠJ / Fa. obdobie 18.03.2022 - 20.09.2022 | podrobnejšie informácie | 145,26 € | 26.09.2022 |
| Faktúra č. 28/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 78/2022 | Veterinárne vyšetrenie HD vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 07.03.2022 |
| Faktúra č. 185/2020 | Veterinárne úkony: očkovanie služobných psov a ošetrenie ošípaných a HD, vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 19.05.2020 |
| Faktúra č. 320/2021 | Voda | podrobnejšie informácie | 144,52 € | 22.09.2021 |
| Faktúra č. 287/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 144,52 € | 04.08.2020 |
| Faktúra č. 87/2024 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 144,43 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 387/2023 | Mrazená hydina, cestoviny, mliečne výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 144,09 € | 19.09.2023 |
| Faktúra č. 400/2020 | 1 ks Lampa Optoma EX610ST do projektora | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 62/2024 | MTZ - DOD ( obrúsky, poháre, celofánové sáčky, košíčky, slamky ...) | podrobnejšie informácie | 143,88 € | 15.02.2024 |
| Faktúra č. 113/2021 | Vajcia, kečup, pretlak, ryža, cukor, múka, maslo, slnečnicový olej, smotana, mlieko, tatárska omáčka, tavený syr, tvaroh | podrobnejšie informácie | 143,31 € | 14.05.2021 |
| Faktúra 658/2019 | Kuchárske rukavice ochranné, odkvapkávač na riad, odpadkový kôš, odtokové sítko | podrobnejšie informácie | 142,98 € | 21.11.2019 |
| Faktúra č. 193/2025 | Oprava motorovej kosačky DOLMAR PM 5600 | podrobnejšie informácie | 142,70 € | 22.04.2024 |
| Faktúra č. 20/2022 | Externý HDD, externá CD/DVD mechanika, myš k notebooku, adaptér k notebooku DELL | podrobnejšie informácie | 142,70 € | 25.01.2022 |
| Faktúra č. 70/2024 | Tovar ( zámok, lanko,predlžovačka ....) | podrobnejšie informácie | 142,25 € | 21.02.2024 |
| Faktúra č. 319/2022 | Ryža, paradajkový pretlak, minerálka, cukor, olej..... | podrobnejšie informácie | 142,22 € | 20.07.2022 |
| Faktúra č. 260/2023 | MTZ - krúžkovej činnosti ( taniere, hrnček, sada príborov, tácka, sklenená dóza .....) | podrobnejšie informácie | 141,98 € | 12.06.2023 |
| Faktúra č. 337/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 141,61 € | 03.09.2020 |
| Faktúra č. 129/2024 | Mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 141,32 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 32/2024 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 141,00 € | 31.01.2024 |
| Faktúra č. 537/2023 | Zemný plyn ŠJ december 2023 | podrobnejšie informácie | 141,00 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 390/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 140,89 € | 19.09.2023 |
| Faktúra č. 167/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 140,57 € | 24.04.2023 |
| Zálohová faktúra č. 3/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 140,57 € | 14.04.2023 |
| Faktúra č. 128/2020 | Dezinfekčný gel 10 ks | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 03.04.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
