SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 193/2025

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 193/2025
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 062/2024/ŠJ
Predmet:	Oprava motorovej kosačky DOLMAR PM 5600
Zmluvná strana:	dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky
Hodnota faktúry:	142,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.04.2024
Dátum zverejnenia:	22.04.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29