SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 62/2024
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 62/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
MTZ - DOD ( obrúsky, poháre, celofánové sáčky, košíčky, slamky ...) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928 |
|
Hodnota faktúry: |
143,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
