SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 252/2021 | Elektrická energia - elokované pracovisko - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 169,19 € | 05.08.2021 |
| Faktúra č. 282/2023 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 169,10 € | 20.06.2023 |
| Faktúra č. 353/2023 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 168,86 € | 30.08.2023 |
| Faktúra č. 285/2023 | Oprava vonkajšieho rozvodu internetu | podrobnejšie informácie | 168,00 € | 23.06.2023 |
| Faktúra č. 206/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 167,02 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 52/2021 | Tovar na opravu a údržbu v budove školy a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 166,93 € | 15.03.2021 |
| Faktúra č. 331/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 166,76 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 703/2019 | Mäso bravčové pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 166,57 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 113/2020 | Bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie zadné, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 165,74 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 384/2021 | Základné potraviny, Cestoviny, Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 164,81 € | 25.10.2021 |
| Faktúra č. 193/2021 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 164,72 € | 29.06.2021 |
| Faktúra č. 473/2021 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 164,69 € | 14.12.2021 |
| Faktúra č. 292/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 164,57 € | 31.05.2024 |
| Faktúra č. 532/2022 | Biele trička s logom a visačky na menovky s logom | podrobnejšie informácie | 164,00 € | 25.11.2022 |
| Faktúra č. 147/2022 | Vákuovačka + sáčky | podrobnejšie informácie | 164,00 € | 12.04.2022 |
| Faktúra č. 631/2019 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 163,91 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 394/2022 | Káva vajcia, vegeta, cukor, chren, olivy, ryža, korenie, paprika sladká, smotana, majolenka.... | podrobnejšie informácie | 163,62 € | 21.09.2022 |
| Faktúra č. 202/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,50 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 286/2023 | Prostriedok proti burinám a postrek proti komárom | podrobnejšie informácie | 162,10 € | 26.06.2023 |
| Faktúra č. 107/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,06 € | 22.03.2023 |
| Faktúra č. 456/2021 | Základné potraviny, mliečne výrobky a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 368/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 161,71 € | 19.07.2024 |
| Faktúra č. 663/2019 | Stolnotenisové rakety + lopty a karimatky | podrobnejšie informácie | 161,52 € | 25.11.2019 |
| Faktúra č.111/2022 | Overenie + kalibrácia teplomerov v ŠJ | podrobnejšie informácie | 161,40 € | 31.03.2022 |
| Objednávka č. 242/2022 | PHM pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 161,09 € | 06.06.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
