SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 286/2023

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 286/2023
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 111/2023/EPÚ
Predmet:	Prostriedok proti burinám a postrek proti komárom
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sepogarden, s.r.o., Hlavná 814/71, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50901443
Hodnota faktúry:	162,10 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.06.2023
Dátum zverejnenia:	26.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29