SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 663/2019

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 663/2019

Predmet:

Stolnotenisové rakety + lopty a karimatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPORTISIMO SK, s.r.o., B. Nemcovej 8, Bratislava, IČO: 44156979

Hodnota faktúry:

161,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2019

Dátum zverejnenia:

25.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29