SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 663/2019
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 663/2019 |
Predmet: |
Stolnotenisové rakety + lopty a karimatky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPORTISIMO SK, s.r.o., B. Nemcovej 8, Bratislava, IČO: 44156979 |
Hodnota faktúry: |
161,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29