SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 579/2023 | Futbalové lopty, tenisové loptičky, tenisová raketa | podrobnejšie informácie | 183,40 € | 21.12.2023 |
| Zálohová faktúra č. 15/2023 | Raketa na stolný tenis + loptičky na stolný tenis + futbalové lopty - na krúžkovú činnosť | podrobnejšie informácie | 183,40 € | 13.12.2023 |
| Faktúra č. 535/2020 | Elektrina Skleník obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 183,30 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 99/2024 | Ohlávka pre kone, izolačná páska | podrobnejšie informácie | 182,90 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 617/2019 | Voda | podrobnejšie informácie | 182,80 € | 08.11.2019 |
| Faktúra č. 437/2023 | Základné potraviny pre projektu COOK EU | podrobnejšie informácie | 182,34 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 481/2022 | Pohár, tácky, obrusy, stuha, utierky, pripináčiky | podrobnejšie informácie | 182,05 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 586/2019 | Veterinárne liečivá pre hospodárske zvieratá na zimné obdobie. | podrobnejšie informácie | 182,00 € | 22.10.2019 |
| Faktúra č. 17/2021 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 181,72 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 70/2020 | Bravčové plece, bravčové karé, hovädzie zadné, bravčové stehno, originál párky Zemplín | podrobnejšie informácie | 181,58 € | 17.02.2020 |
| Faktúra č.385/2021 | Mrazená hydina a mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 181,57 € | 25.10.2021 |
| Faktúra č. 90/2020 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 181,24 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 313/2020 | Tonery do multifunkčného zariadenia - čierne, tonery do multifunkčného zariadenia. farebné, tonery do tlačiarne Brother | podrobnejšie informácie | 181,20 € | 25.08.2020 |
| Faktúra č. 311/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liekov | podrobnejšie informácie | 181,00 € | 12.07.2023 |
| Faktúra č. 88/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 180,84 € | 05.03.2020 |
| Faktúra č. 318/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 180,59 € | 18.07.2023 |
| Faktúra č. 494/2021 | Voda pre EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 179,81 € | 13.01.2022 |
| Faktúra č. 120/2020 | Skutočná spotreba HČ (voda) | podrobnejšie informácie | 179,58 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 132/2024 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 178,97 € | 21.03.2024 |
| Faktúra č. 44/2020 | Elektrina Skleník za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 178,82 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 85/2021 | Deratizácia proti hlodavcom myšiam a profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom v budove školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. | podrobnejšie informácie | 178,80 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 145/2021 | PHM pre AŠ | podrobnejšie informácie | 178,51 € | 04.06.2021 |
| Faktúra č. 204/2020 | KZ COS, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 178,16 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 29/2022 | PHM pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 178,15 € | 07.02.2022 |
| Faktúra č. 40/2023 | Optický valec do tlačiarne Brother - 2 ks | podrobnejšie informácie | 178,00 € | 13.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
